Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7451157646 |
Číslo faktúry: | FD /0020/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Kvetná 34 - plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | -1148,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0020_17 |
Zverejnené: | 13.02.2017 |